Блок-схема

оценки и подтверждения соответствия производства

















Требуется доработка





Принимается в производство








Документарная экспертиза Обследование производства

Требования

Приложение 2

Блок-схема

инспекционного контроля производства
























Документарных сведений Требуется обследование

достаточно производства

Приложение 3

Перечень документов и сведений

для оценки соответствия сертифицируемого производства

1. Анкета-самооценка заявителя.

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации заявителя (иной документ, подтверждающий правовой статус).
3. Копия свидетельства заявителя о постановке на налоговый учет.
4. Копия Устава заявителя.
5. Копия документов внутреннего происхождения, устанавливающих порядок технической подготовки производства, включая этапы КПП, ТПП и ОПП.
6. Копия маршрутной карты единичного технологического процесса изготовления продукции по текущему заказу (на момент подачи заявки на сертификацию).
7. Копия Положения об организационной структуре организации-заявителя, содержащего подробное изложение его производственной структуры.
8. Копия Плана управления качеством основного цеха (производственного участка), задействованного в производстве продукции текущего заказа.
Примечание к п. 8. Требования к Плану управления качеством установлены п. г) 6.2.2 настоящего Порядка.
9. Справка-характеристика о руководителях заявителя (должность, возраст, образование, квалификация, предыдущая должность, срок работы в организации-заявителе). Форма справки приводится в Приложении 11.
10. Копии действующих сертификатов систем качества с приложениями (при наличии).
11. Копии разрешительных документов на виды деятельности, подлежащие лицензированию.
12. Копии жалоб, рекламаций потребителей и результаты их рассмотрения за последний год (при наличии).
13. Копии Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа.

14. Справка о выполненных заявителем заказах за последний год.

Примечание ко всему Перечню. На этапе оценки соответствия в целях сертификации орган по сертификации имеет право запрашивать иные документы, позволяющие установить состояние технической подготовки заявленного на сертификацию производства. В том числе положения о производственных подразделениях, должностные и рабочие инструкции, стандарты организации.

Приложение 4

АНКЕТА-САМООЦЕНКА

технической подготовки заявленного на сертификацию производства
1а. Форма регистрационного раздела
1. Регистрационный раздел (сведения о заявителе)

1.1	Полное наименование (в соответствии с уставными, регистрационными документами )
1.2	Код заявителя по ОКПО (ОК 007-93)
1.3	Банковские реквизиты
1.4	Юридический адрес Фактическое местонахождение (почтовый индекс - обязательно)
1.5	Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
1.6	Код связи, телефон, факс, e-mail
1.7	Сайт в Интернете
1.8	Ответственный представитель (Фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс)
1.9	Наименование и идентификационные коды заявленного на сертификацию производства по ОКВЭД (ОК 029-2001)
1.10	Удельный вес (доля) выпуска продукции, приходящейся на заявленное к сертификации производство, в стоимости совокупной производственной мощности, % в год
1.11	Оценка финансовых показателей: - коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности), от. ед. - рентабельность продаж, %
1.12	Право-разрешительные документы
1.13	Среднесписочный состав работников
1.14	Опыт в заявленной на сертификацию деятельности

1б. Указания к заполнению регистрационного раздела
1.3 – указываются № расчетного счета, учреждение банка с адресом месторасположения, № корреспондентского счета, БИК.
1.10. Если производственные мощности заявителя ограничиваются заявленным на сертификацию производством, доля такого производства составляет 100%.
1.11 – указываются расчетные коэффициенты по результатам деятельности за предыдущий финансовый год:

- абсолютной ликвидности, как отношение денежных средств к краткосрочным пассивам, или стр. 260/стр. 690 Баланса;

- рентабельности продаж, как отношение прибыли от реализации к выручке, или стр. 050/стр. 030 Отчета о прибылях и убытках.
1.12 – указываются регистрационные номера и даты выдачи лицензий, если производства продукции относятся к лицензируемым видам экономической деятельности и/или разрешений на использование патентов.
1.14 – указывается период функционирования заявленного на сертификацию производства с момента выполнения первого заказа.
2. Форма раздела характерных признаков сертифицируемого производства
2. Характерные признаки заявляемого на сертификацию производства

№ п/п	Признак производства	Характеристика
1	Ограничения по номенклатуре продукции
2	Номенклатура продукции, требующая его индивидуальной технической подготовки по всем этапам (индивидуальность заказов)
3	Доля неавтоматизирована труда в производстве индивидуальных заказов
4	Наличие постоянной номенклатуры выпускаемой продукции
5	Универсальность основного применяемого оборудования при исполнении индивидуального заказа
6	Возможность специализации рабочего места

Примечание. Построчное заполнение столбца “Характеристика”:

1 – указываются виды продукции, выпуск которой позволяет техническая оснащенность производства;

2 – указывается продукция, требующая организации технической подготовки по всем ее этапам, начиная с составления технического проекта, дающего полное представление о конструкции изделия и исходные данные для разработки рабочих чертежей опытных образцов и маршрутной карты единичного технологического процесса;

3 – определяется отношением операций с применением ручных средств труда (инструментов) к общему числу операций в маршруте технологического процесса;

4 – указывается продукция, к периодическому выпуску которой готово производство: проведена техническая подготовка производства и выпущена продукция;

5 – оценивается долей применения нестандартного оборудования и специального оснащения.

6 – указывается возможность закрепления за рабочим местом на длительный срок одной, постоянно производимой операции единичного, типового или группового технологического процесса; указывается принятый способ группирования деталей (группировка по отношению к одной операции или ко всему технологическому процессу) при специализации рабочих мест на основе групповых технологических процессов.

3. Форма раздела ответственности и документирования технической подготовки производства

3. Ответственность и документирование технической подготовки производства

№ п/п	Содержание работ	Исполнители (подразделения)	Документы
1	2	3	4
1	КПП
1.1	Проверка конструкторской документации (КД) на комплектность
1.2	Внесение изменений в КД в соответствии с возможностями производства
1.3	Внесение изменений в КД по результатам отработки конструкции на технологичность
1.4	Оформление и утверждение КД для производства продукции
1.5	Разработка технической документации на продукцию
1.6	Техническое сопровождение производства
2	ТПП
2.1	Планирование
2.2	Распределение номенклатуры по производству
2.3	Разработка технологических маршрутов
2.4	Типизация технологических процессов
2.5	ТЭО технологических процессов
2.6	Выбор и обоснование оборудования, выдача заданий на проектирование оборудования
2.7	Выбор технологической оснастки
2.8	Нормирование (расчет пооперационных технических норм времени)
3	ОПП
3.1	Планирование процессов ОПП
3.2	Изготовление специальной технологической и контрольной оснастки
1	2	3	4
3.3	Расчет движения деталей и хода будущего производства, загрузки рабочих мест, производственных нормативов
3.4	Планирование работы вспомогательных служб и подразделений
3.5	Планировка рабочих участков и расстановка оборудования
3.6	Проектирование межоперационного транспорта, тары, вспомогательного оборудования, формирование заявок и размещение заказов
3.7	Обеспечение входной продукцией
3.8	Подготовка и комплектование кадров
3.9	Определение себестоимости и цены продукции

Примечание. Если конструкторская и технологическая подготовка производства организации-заявителя на сертификацию выполняются сторонними конструкторскими и технологическими организациями, в столбце 3 “Исполнители” указывается их полное наименование и юридический адрес.

4. Форма характеристики технологических средств оснащения и средств обеспечения технической подготовки и контроля производства

4. Состав основных технологических средств оснащения и средств

технической подготовки и контроля производства

№ п/п	Наименование средств	Титульная собственность	Выпуск
			Страна-производитель	Год выпуска
1	Технологические средства оснащения
1.1	Технологическое оборудование:
1.2	Средства механизации и автоматизации:
1.3	Технологическая оснастка:
2	Обеспечивающие техническую подготовку средства
2.1	САПР:
2.2	Специализированные программные комплексы:
2.3	Иные средства (по усмотрению организации-заявителя на сертификацию)
3	Измерительное и испытательное оборудование
3.1	Приборы:
3.2	Установки и стенды:

<< предыдущая страница   следующая страница >>